منابع مالی چاپ سه بعدی: استراتژی شبکه Protolabs چالش های بازار را در سه ماهه سوم جبران می کند – 3DPrint.com

در یک بازار چالش برانگیز، Protolabsنتایج سه ماهه سوم 2024 (NYSE: PRLB) عملکرد ثابتی را نشان می دهد که ناشی از بخش چاپ سه بعدی و بهره وری قوی تر است. مدل منحصر به فرد شبکه کارخانه این شرکت به قوی و سودآور بودن آن کمک می کند، حتی در شرایطی که بخش تولید گسترده تر با بادهای مخالف مداوم روبرو است.

Protolabs درآمد 125.6 میلیون دلاری را برای سه ماهه سوم گزارش کرد که 3.9 درصد کاهش نسبت به رکورد درآمد 130.7 میلیون دلاری سه ماهه سوم سال گذشته داشت. علیرغم کاهش، این سه ماهه فراتر از انتظارات تحلیلگران بود و به توانایی شرکت برای عبور از چالش های بازار اشاره کرد.

سود هر سهم برای سه ماهه 29 سنت بود که در صورت تعدیل برای اقلام یکبار مصرف به 47 سنت افزایش یافت، مانند هزینه های مربوط به بسته شدن عملیات در ژاپن و هزینه های جبران خسارت مبتنی بر سهام. Protolabs تصمیم گرفت در سال 2022 از بازار ژاپن خارج شود و دلیل آن “عملکرد ضعیف و سود پایین” پس از سال ها رشد محدود درآمد بود. با بسته شدن کارخانه احتمالاً تا اوا، سال 2023، هزینه‌های مربوطه همچنان بر وضعیت مالی Protolabs تا سه ماهه سوم سال 2024 تأثیر می‌گذارد و اکنون می‌تواند به شرکت اجازه دهد تا بر مناطق سودآورتر تمرکز کند.

اگرچه درآمد خالص از 8 میلیون دلار در سال گذشته به 7.2 میلیون دلار کاهش یافته است، اما Protolabs به تولید جریان نقدی ادامه می دهد و بالاترین جریان نقدی عملیاتی سه ماهه خود (24.8 میلیون دلار) از سال 2020 را گزارش می دهد.

یکی از برجسته ترین خدمات Protolabs بخش چاپ سه بعدی است که 21.4 میلیون دلار درآمد ایجاد کرد و عملکرد ثابتی را با تنها 1 درصد کاهش نسبت به سال گذشته نشان داد. این بخش برای رشد Protolabs مهم است و تقریباً 17٪ از کل درآمد شرکت را تشکیل می دهد.

بخش چاپ سه بعدی Protolabs نمونه سازی سریع و دوره های تولید کوچک تا متوسط ​​را ارائه می دهد که صنایعی را که به راه حل های سفارشی نیاز دارند، مانند مراقبت های بهداشتی و خودرو، جذب می کند. این شرکت سرمایه‌گذاری زیادی در اتوماسیون، مواد جدید و کنترل‌های کیفیت انجام داده است و خدمات چاپ سه بعدی خود را به بخشی قوی از شبکه گسترده‌تر خود تبدیل کرده است و برای سفارش‌های با دقت بالا در مقیاس بزرگ، به ویژه در زمینه‌هایی مانند ابزار دقیق پزشکی من، است.

مدل شبکه کارخانه Protolabs که قابلیت‌های تولید داخلی را با یک شبکه خارجی از شرکا ،یب می‌کند، نقشی کلیدی در ارائه‌های چاپ سه بعدی آن ایفا می‌کند. این راه‌اندازی به شرکت انعطاف‌پذیری می‌دهد تا با تولید قطعات در کارخانه‌های خود یا برون‌سپاری از طریق شبکه خود بر اساس اندازه سفارش، پیچیدگی یا مکان، تقاضا را در پروژه‌های مختلف رسیدگی کند.

در سه ماهه سوم، درآمد حاصل از شبکه شرکای تولیدی خارجی Protolabs 11.6 درصد افزایش یافت و به 25.3 میلیون دلار رسید. این افزایش به متعادل ، کاهش 7 درصدی درآمد حاصل از عملیات تولیدی خود شرکت در کارخانه کمک کرد. اساساً با کاهش درآمد حاصل از تولید داخلی، رشد بخش شبکه به کاهش تأثیر کلی بر درآمد کل شرکت کمک کرد.

حاشیه ناخالص شبکه از 32.8 درصد به 35 درصد افزایش یافته است که توسط الگوریتم های قیمت گذاری و منبع یابی مبتنی بر هوش مصنوعی کمک می کند. این سیستم ها از داده ها برای تعیین قیمت های بهینه و شناسایی بهترین شرکا برای مواد یا تولید بر اساس عواملی مانند هزینه، تقاضا و قابلیت اطمینان تامین کننده استفاده می کنند. این رویکرد به Protolabs کمک می‌کند تا قطعات پرینت سه‌بعدی را به طور کارآمد ارائه کند، دسترسی آن را گسترش داده و حاشیه سود را حتی در یک بازار نوسان افزایش دهد.

دن شوما،، مدیر مالی سرمایه‌گذاران، طی یک تماس سود به سرمایه‌گذاران اطمینان داد: «در سه‌ماهه سوم، ،ب‌وکار ما بالاترین جریان نقدی عملیاتی سه‌ماهه خود را از سال 2020 ایجاد کرد – قبل از ،ید 3D Hubs. این گواهی بر سودآوری مدل Protolabs در برابر هر پس‌زمینه کلان است که توسط مدل ،یبی کارخانه و شبکه منحصربه‌فرد ما هدایت می‌شود. با این حال، رشد درآمد ما از سال تا به امروز ثابت است، و من معتقدم که می‌تو،م با ادامه سرمایه‌گذاری در اولویت‌هایمان و اجرای استراتژی‌مان در ساختار سازم، مجدد، رشد خود را تسریع کنیم.»

در واقع، راه‌اندازی سازم، جدید Protolabs به آن کمک می‌کند تا با دقت و کارآمدی بیشتری به مشتریان خدمت کند. این شرکت امیدوار است با تمرکز بر مشتری به تیم‌های فروش منطقه‌ای و متمرکز ، انجام سفارش، عملیات را روان‌تر کند، نحوه تکمیل سفارش‌ها را بهبود بخشد و از اه، رشد بلندمدت خود حمایت کند.

مدیر عامل شرکت راب بودور در طول تماس سه ماهه سود به سرمایه گذاران توضیح داد که همسویی مجدد برای جدا ، تیم های بازار منطقه ای از یک سازمان جه، تحقق آغاز شده است. او توضیح داد که این ساختار به تیم‌های منطقه‌ای اجازه می‌دهد تا مستقیماً بر روی روابط با مشتری تمرکز کنند تا رشد را پیش ببرند در حالی که تیم عملیات جه، بر کارایی تحقق در منابع کارخانه و شبکه تمرکز می‌کند. او خاطرنشان می کند که این تغییر با هدف تسریع رشد و ایجاد ارزش برای سهامداران است.

شوما، همچنین تأکید کرد که این ساختار جدید به Protolabs اجازه می‌دهد تا زمینه‌های افزونگی را کاهش دهد، حاشیه سود را بهبود بخشد و سودآوری سالم را برای ،ب‌وکار به ارمغان آورد. او می‌گوید که سرمایه‌گذاری در اتوماسیون در کارخانه‌های آنها با ایجاد شغل بهتر از نظر مدیریت هزینه‌های نیروی کار، از این هم‌سویی مجدد پشتیب، می‌کند.

به ،وان بخشی از تنظیم مجدد، Protolabs همچنین اعلام کرد که کارخانه قالب‌گیری تزریقی نمونه خود را در Eschenlohe، آلمان می‌بندد و خدمات پخت مستقیم لیزری ف،ات (DMLS) را در اروپا متوقف می‌کند. در عوض، برای انجام سفارشات اروپایی برای چاپ سه بعدی ف،ی و قالب گیری تزریقی، این شرکت به شرکای شبکه خارجی خود و سایت کارولینای شمالی خود متکی خواهد بود. با بستن این عملیات، Protolabs با هدف کاهش هزینه ها و بهبود حاشیه سود، به امید کاهش عملیات همپوش، و استفاده بهتر از منابع خود، قصد دارد.

Protolabs در سه ماهه سوم به 22511 سفارش مشتری خدمات ارائه کرد که نسبت به سال گذشته کاهش جزئی داشته است. درآمد به ازای هر تماس با مشتری نسبت به سال گذشته 1.5 درصد کاهش یافته است، اما نسبت به سال گذشته 4.7 درصد افزایش یافته است که نشان دهنده تغییر به سمت سفارشات تولید با ارزش بالاتر است. علاوه بر این، تعامل مشتری با خدمات کارخانه و شبکه تا 35 درصد افزایش یافته است.

برای سه ماهه آ، سال، Protolabs انتظار دارد درآمدی بین 115 تا 123 میلیون دلار داشته باشد، با پیش بینی درآمد غیر GAAP هر سهم بین 28 تا 36 سنت. مدیریت همچنین کاهش فصلی معمولی در درآمد را به دلیل روزهای کاری کمتر و کندی های مربوط به تعطیلات پیش بینی می کند.

با نگاهی به آینده، Protolabs پتانسیل رشد را در خدمات تولید و چاپ سه بعدی خود می بیند. توانایی این شرکت برای ارائه زمان‌های تحویل سریع، حتی برای سفارش‌های پیچیده و کم حجم، همچنان یک مزیت رقابتی است. مشارکت های کلیدی مشتری، مانند با هارلی دیویدسون‘s تیم Factory Racing، نشان دهنده مزیت Protolabs در ساخت با کارایی بالا و تخصصی است.

با وجود عملکرد سه ماهه خوب، Protolabs با چالش های مداومی مواجه است. رشد درآمد در سال جاری تاکنون ثابت بوده است که منع، کننده تأثیر مسائل اقتصادی گسترده تر و کندی بخش تولید است. در صورت بدتر شدن اقتصاد، شرکت ممکن است مجبور شود کاهش احتمالی مخارج مشتری را نیز مدیریت کند. علاوه بر این، طرح رشد Protolabs هنوز جدید است و کمتر از 5٪ از مشتریان در حال حاضر از خدمات کارخانه و شبکه آن استفاده می کنند – مسیری امیدوارکننده اما همچنان در حال ظهور برای رشد آینده.